En algunas jurisdicciones, no se exige el cobro de IVA o GST a los clientes que están registrados a efectos del IVA o GST. Dichos clientes deben proporcionar sus números de registro de IVA o GST a Asana para asegurarse de que no se les cobren estos impuestos.
Tenga en cuenta que ninguna de la información proporcionada aquí debe considerarse asesoramiento fiscal, sino una descripción general de las normas y requisitos fiscales relevantes. Consulta con tu asesor fiscal profesional para obtener asesoramiento fiscal basado en tus hechos y circunstancias específicos.
Cómo agregar tu número de IVA
Puedes agregar tu número de IVA a tu cuenta a través de la pestaña Facturación de la Consola del administrador para organizaciones y divisiones pagas, o a través de la pestaña Facturación de los ajustes del equipo para equipos pagos.
Para agregar el número de identificación fiscal:
- Dirígete a la Consola del administrador para la organización y las divisiones de pago, o a la configuración del equipo para los equipos de pago.
- Haz clic en la pestaña Facturación.
- Selecciona Agregar número de IVA.
En las organizaciones y divisiones pagas, puedes agregar el número de IVA desde la pestaña de facturación de la consola del administrador.
En los equipos pagos, puedes agregar el número de IVA desde la pestaña Facturación de los ajustes del equipo.
Asistencia de Asana
Puedes crear un ticket para el equipo de Asistencia de Asana, quienes podrán agregar el número de IVA a tu cuenta de Asana por ti.
Comunícate para obtener reembolsos
Puedes comunicarte con el equipo de Asistencia de Asana para solicitar un reembolso. Ten en cuenta que Asana solo reembolsará los impuestos de las facturas emitidas en los últimos sesenta días.
Qué debo hacer si olvido ingresar mi número de IVA
Puedes agregar tu número de IVA en cualquier momento a través de la pestaña “Facturación” de la Consola del administrador o de los ajustes del equipo. Una vez ingresada esta información, las facturas futuras no incluirán el IVA.
Si olvidaste ingresar tu número de IVA/GST y la legislación fiscal aplicable permite una exención sobre la base de que el usuario tiene un número de IVA/GST válido y se le cobró el IVA/GST, ponte en contacto con el equipo de Asistencia de Asana para obtener ayuda. Ten en cuenta que Asana solo reembolsará los impuestos de las facturas emitidas en los últimos sesenta días.
Beneficios de la función de IVA
La función de IVA permitirá que los usuarios fuera de los EE. UU. obtengan exenciones de IVA/GST. Cada país podrá beneficiarse de algún tipo de exención tributaria, según su ubicación y las regulaciones de IVA o GST aplicables.
Estados Unidos- Impuesto sobre las ventas
Los clientes en EE. UU. pueden estar sujetos a impuestos estatales y locales sobre las ventas y el uso.
La dirección del comprador especificada en el campo “Venta a nombre de” se utiliza para determinar si se debe aplicar impuestos a tu factura. Esta información se coteja para garantizar que la dirección sea correcta.
Si cumples con los requisitos para una exención de impuestos en los Estados Unidos, los usuarios de Asana deben enviar su documentación de exención de impuestos (como un certificado de exención, un certificado de reventa o un permiso de pago directo) a nuestro equipo de Asistencia.
Una vez enviada la documentación, Asana revisará la información y actualizará el estado de exención tributaria de tu cuenta en consecuencia.
Asegúrate de que la documentación de exención de impuestos corresponda con el estado de Estados Unidos que figura en la dirección especificada en el campo “Venta a nombre de” y que el nombre de la entidad en el certificado coincida con el nombre de cliente en tu perfil de cliente.
Australia - GST
Asana está registrada como proveedor no residente bajo el régimen de GST simplificado.
Asana debe aplicar el impuesto GST a todos los clientes ubicados en Australia, a menos que estos confirmen que están registrados para el GST y proporcionen un ABN (número comercial australiano). La dirección especificada en el campo “Venta a nombre de” de la cuenta del cliente se utilizará para determinar si se encuentra o no en Australia.
Si estás registrado para el GST en Australia y agregas tu ABN (número comercial australiano) en la consola del administrador, no se aplicará el impuesto GST a tus próximas facturas. Sin embargo, es posible que debas informar esa compra a través del mecanismo de cobro revertido. Consulta con tus asesores fiscales para determinar qué obligaciones debes cumplir.
Para agregar el número de identificación fiscal:
- Dirígete a la Consola del administrador para la organización y las divisiones de pago, o a la configuración del equipo para los equipos de pago.
- Haz clic en la pestaña Facturación.
- Selecciona Agregar número de IVA.
Esta información, incluida la dirección proporcionada en el campo “Venta a nombre de”, estará sujeta a verificación y validación por parte de Asana.
IVA en la UE
El IVA de la UE se cobra en función de la dirección del país de destino en tu perfil de cliente.
Esto incluye los 27 estados miembros de la UE:
- Austria
- Bélgica
- Bulgaria
- Croacia
- Chipre
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia (incluido Mónaco a efectos del IVA)
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Irlanda
- Italia
- Letonia
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Rumania
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Suecia
IVA en la UE: tipos
Asana está registrada en la ventanilla única “OSS” (One Stop Shop) de países fuera de la Unión Europea.
De acuerdo con la OSS, Asana deberá cobrar el IVA aplicable según la ubicación del cliente, a menos que se proporcione un número VIES válido dentro de la comunidad.
La dirección proporcionada en el campo “Venta a nombre de” de la cuenta del cliente se usa para determinar si este se encuentra en la UE y, de ser así, en qué país de la UE.
IVA - Exenciones
Una vez confirmado en la base de datos de VIES, si proporcionas un número de IVA válido, no se te cobrará el IVA. Sin embargo, es posible que debas informar esa compra a través del mecanismo de cobro revertido.
IVA de la UE - Organizaciones de caridad y sin fines de lucro
La mayoría de las organizaciones benéficas no están registradas a efectos del IVA de la UE ya que no realizan actividades comerciales. Por lo tanto, si la organización no está registrada, es posible que se aplique el IVA a las compras de Asana.
IVA de la UE: exención del IVA en virtud del artículo 151
La Directiva del IVA de la UE prevé una exención fiscal para determinados organismos internacionales y diplomáticos en virtud del artículo 151 de dicha directiva.
Si calificas para la exención de impuestos, las autoridades fiscales del estado miembro de la UE en el que estás registrado para el IVA emitirá un documento escrito que indique el estado de exención tributaria. Deberás enviar esta documentación al equipo de Asistencia de Asana para su revisión.
Por otra parte, es posible que tu organización cumpla con los requisitos para recibir un reembolso del IVA directamente de tu autoridad fiscal local.
IVA en Suiza
La Administración Federal de Impuestos de Suiza exige que las empresas domiciliadas en Suiza o que suministren bienes o presten servicios a clientes en Suiza sean responsables del IVA. Este requisito también se aplica a las empresas con sede en el extranjero. Puedes obtener más información sobre los requisitos de registro del IVA para no residentes en Suiza aquí. Por lo tanto, Asana recauda el IVA suizo a las tarifas vigentes en los suministros para todos los clientes (B2C y B2B) ubicados en Suiza.
Debido al registro del IVA de Asana en Suiza y al acuerdo legal entre Suiza y el Principado de Liechtenstein relativo a la integración de la ley suiza del IVA en su propia ley estatal, Asana también debe cobrar el IVA a los clientes en Liechtenstein.
La dirección especificada en el campo “Venta a nombre de” de la cuenta del cliente se utilizará para determinar si se encuentra o no en Suiza o Liechtenstein a efectos del IVA.
IVA en Indonesia
Los proveedores no residentes de bienes y/o servicios intangibles a través de un sistema de comercio electrónico deben cobrar el IVA en sus suministros a los clientes indonesios. Asana ha sido nombrada recaudadora del IVA por el Director General de Impuestos (DGT) en Indonesia. Asana recauda el IVA indonesio a las tarifas vigentes en los suministros a todos los clientes (B2C y B2B) ubicados en Indonesia.
La dirección especificada en el campo “Venta a nombre de” de la cuenta del cliente se utilizará para determinar si se encuentra o no en Indonesia a efectos del IVA. Esta información se coteja para garantizar que la dirección sea correcta.
IVA en Indonesia – Facturación electrónica/e-Faktur Pajak
Asana, como proveedor no residente, no está obligada a proporcionar una factura electrónica. En su lugar, Asana proporciona un recibo de IVA en forma de factura que se puede utilizar para justificar las reclamaciones de crédito por IVA soportado. Asegúrate de proporcionar a Asana tu número de identificación fiscal válido (15 dígitos), tu nombre completo registrado y tu dirección de email (opcional).
Consulta Agregar tu número de IVA para obtener ayuda sobre cómo agregar tu número de identificación fiscal para que aparezca en tu factura.
IVA de Sudáfrica
Los proveedores no residentes de servicios prestados electrónicamente deben cobrar el IVA sobre sus suministros a los clientes sudafricanos. Asana está registrada como proveedor de IVA en Sudáfrica. Como tal, Asana recauda el IVA sudafricano a las tasas vigentes en sus servicios suministrados electrónicamente a todos los clientes (B2C y B2B) ubicados en Sudáfrica.
La dirección especificada en el campo “Venta a nombre de” de la cuenta del cliente se utilizará para determinar si se encuentra o no en Sudáfrica a efectos del IVA. Esta información se coteja para garantizar que la dirección sea correcta y que se considere que el cliente se encuentra en Sudáfrica a efectos del IVA.
Singapore GST
Los proveedores no residentes de servicios suministrados electrónicamente (ESS) deben registrar y cobrar el GST sobre los suministros de ESS realizados a clientes en Singapur que no están registrados para fines del GST de Singapur (es decir, solo suministros B2C).
Si un cliente proporciona su número de registro válido del GST de Singapur a Asana, Asana no cobrará el GST de Singapur, ya que este suministro se considerará un suministro B2B. Si no estás registrado para el GST de Singapur, pero te encuentras en Singapur, Asana deberá cobrarte el GST de Singapur por sus servicios.
La dirección especificada en el campo “Venta a nombre de” de la cuenta del cliente se utilizará para determinar si se encuentra o no en Singapur a efectos del GST.
Los clientes B2B pueden tener la obligación de autoinformar el GST bajo el mecanismo de inversión del sujeto pasivo.
GST de Nueva Zelanda
Los proveedores no residentes de servicios suministrados electrónicamente (ESS) deben registrar y cobrar el GST sobre los suministros de ESS realizados a clientes en Nueva Zelanda que no están registrados para fines de GST de Nueva Zelanda (es decir, solo suministros B2C).
Si un cliente proporciona su número de registro de GST de Nueva Zelanda o su número de empresa de Nueva Zelanda a Asana, Asana no cobrará el GST de Nueva Zelanda, ya que este suministro se considerará un suministro B2B. Si no estás registrado para el GST de Nueva Zelanda, pero te encuentras en Nueva Zelanda, Asana deberá cobrarte el GST de Nueva Zelanda por los servicios que te preste.
La dirección especificada en el campo “Venta a nombre de” de la cuenta del cliente se utilizará para determinar si se encuentra o no en Nueva Zelanda a efectos del GST. Esta información se coteja para garantizar que la dirección sea correcta.
Los clientes B2B pueden tener la obligación de autoinformar el GST bajo el mecanismo de inversión del sujeto pasivo.
IVA en Noruega
Los proveedores no residentes de servicios suministrados electrónicamente (ESS) están obligados a registrar y cobrar el IVA sobre los suministros de ESS realizados a clientes en Noruega que no están registrados a efectos del IVA noruego (es decir, solo suministros B2C).
Si un cliente proporciona su número de identificación de IVA noruego válido a Asana, Asana no cobrará el IVA noruego, ya que este suministro se considerará un suministro B2B. Si no estás registrado para el IVA en Noruega, pero te encuentras en Noruega, Asana deberá cobrarte el IVA por sus servicios.
La dirección especificada en el campo “Venta a nombre de” de la cuenta del cliente se utilizará para determinar si se encuentra o no en Noruega a efectos del IVA. Esta información se coteja para garantizar que la dirección sea correcta.
Los clientes B2B pueden tener la obligación de autoinformar el IVA en virtud del mecanismo de inversión del sujeto pasivo.
IVA en Islandia
Los proveedores no residentes de servicios suministrados electrónicamente (ESS) están obligados a registrar y cobrar el IVA sobre los suministros de ESS realizados a clientes en Islandia que no están registrados a efectos del IVA islandés (es decir, solo suministros B2C).
Si un cliente proporciona su número de identificación de IVA islandés válido a Asana, Asana no cobrará el IVA islandés, ya que este suministro se considerará un suministro B2B. Si no estás registrado para el IVA en Islandia, pero te encuentras en Islandia, Asana deberá cobrarte el IVA por sus servicios.
La dirección especificada en el campo “Venta a nombre de” de la cuenta del cliente se utilizará para determinar si se encuentra o no en Islandia a efectos del IVA. Esta información se coteja para garantizar que la dirección sea correcta.
Los clientes B2B pueden tener la obligación de autoinformar el IVA en virtud del mecanismo de inversión del sujeto pasivo.
South Korea VAT
Los proveedores no residentes de servicios suministrados electrónicamente (ESS) están obligados a registrar y cobrar el IVA sobre los suministros de ESS realizados a clientes en Islandia que no están registrados a efectos del IVA de Corea del Sur (es decir, solo suministros B2C).
Si un cliente proporciona su número de registro comercial de Corea del Sur válido a Asana, Asana no cobrará el IVA de Corea del Sur, ya que este suministro se considerará un suministro B2B. Si no estás registrado para el IVA en Corea del Sur, pero te encuentras en Corea del Sur, Asana deberá cobrarte el IVA por sus servicios.
La dirección especificada en el campo “Venta a nombre de” de la cuenta del cliente se utilizará para determinar si se encuentra o no en Corea del Sur a efectos del IVA. Esta información se coteja para garantizar que la dirección sea correcta.
Los clientes B2B pueden tener la obligación de autoinformar el IVA en virtud del mecanismo de inversión del sujeto pasivo.
Canadá GST/HST
Los proveedores no residentes de ciertos suministros especificados, como las licencias de software, deben cobrar el GST/HST canadiense en sus suministros a clientes canadienses que no estén registrados para fines de GST/HST.
Si un cliente proporciona su número de GST/HST válido a Asana, Asana no cobrará GST/HST. Si no estás registrado para el GST/HST en Canadá, pero te encuentras en Canadá, Asana deberá cobrarte el GST/HST por sus servicios.
La dirección indicada en el campo “Venta a nombre de” de la cuenta del cliente se utilizará para determinar si se encuentra o no en Canadá a efectos del GST y, de ser así, qué tasa de GST/HST es aplicable. Esta información se coteja para garantizar que la dirección sea correcta.
Ciertos clientes pueden tener la obligación de autoinformar el GST/HST bajo el mecanismo de inversión del sujeto pasivo.
QST de Canadá
Los proveedores no residentes de ciertos suministros especificados, como las licencias de software, deben cobrar el impuesto sobre las ventas de Quebec (QST) en sus suministros a los clientes de Quebec que no están registrados para fines de QST.
Si un cliente proporciona su número de QST válido a Asana, Asana no cobrará el QST. Si no estás registrado para el QST, pero te encuentras en Quebec, Asana deberá cobrarte el QST por sus servicios.
La dirección especificada en el campo “Venta a nombre de” de la cuenta del cliente se utilizará para determinar si se encuentra o no en Quebec a efectos del QST. Esta información se coteja para garantizar que la dirección sea correcta.
Ciertos clientes pueden tener la obligación de autoinformar el QST bajo el mecanismo de inversión del sujeto pasivo.
Canadá - Impuesto provincial sobre las ventas de Columbia Británica y Saskatchewan
Los proveedores no residentes de ciertos servicios, como las licencias de software, deben cobrar el impuesto provincial sobre las ventas (PST) en sus suministros a clientes con sede en Columbia Británica o Saskatchewan.
La dirección especificada en el campo “Venta a nombre de” de la cuenta del cliente se utilizará para determinar si se encuentra o no en Columbia Británica o Saskatchewan a efectos del PST. Esta información se coteja para garantizar que la dirección sea correcta.
Algunas exenciones limitadas de PST pueden estar disponibles para los clientes (por ejemplo, compras para reventa). Por favor, ponte en contacto con nuestro equipo de Servicio al Cliente con tu documentación para que la exención sea revisada y procesada.
Reino Unido
Los proveedores no residentes de servicios suministrados electrónicamente (ESS) deben registrar y cobrar el IVA sobre los suministros de ESS realizados a clientes en el Reino Unido ("Reino Unido") que no estén registrados a efectos del IVA del Reino Unido (es decir, solo suministros B2C).
Si un cliente proporciona su número de registro de IVA válido del Reino Unido a Asana, Asana no cobrará el IVA del Reino Unido, ya que este suministro se considerará un suministro B2B. Si no estás registrado para el IVA del Reino Unido, pero te encuentras en el Reino Unido (incluida la Isla de Man), Asana deberá cobrarte el IVA del Reino Unido por sus servicios.
La dirección especificada en el campo “Venta a nombre de” de la cuenta del cliente se utilizará para determinar si se encuentra o no en el Reino Unido a efectos del IVA. Esta información se coteja para garantizar que la dirección sea correcta.
Los clientes B2B pueden tener la obligación de autoinformar el IVA en virtud del mecanismo de inversión del sujeto pasivo.