增值稅/消費稅和銷售稅

 

透過Asana支援

您可以為Asana支援團隊建立支援單，然後他們可以代表您將增值稅ID新增至Asana帳戶。

聯絡以申請退款

若您需要退款，可以聯絡Asana支援團隊。 請注意， Asana僅對過去六十天內開立的發票退還稅款。

如果忘記輸入增值稅號碼該怎麼辦

您可以隨時透過系統管理主控臺或團隊設定的「帳單」標籤頁新增增值稅號碼。 在此情況下，未來的發票將不包括增值稅。

如果您忘記輸入增值稅/消費稅號碼，而適用的稅務法規允許基於客戶擁有有效的增值稅/消費稅號碼，然後已被收取增值稅/消費稅，請聯絡Asana支援團隊尋求協助。 請注意， Asana僅對過去六十天內開立的發票退還稅款。

增值稅功能的優點

增值稅功能將允許美國境外的用戶獲得增值稅/消費稅豁免。 根據所在地點和增值稅/消費稅要求，不同國家/地區有資格獲得不同的豁免。

美國-銷售稅 

美國的客戶可能需要繳納州及地方銷售及使用稅。

「銷售對象」的地址是用於確定您的發票是否需要納稅。 此資訊需要交叉核對以確保地址準確。

如果您符合美國的免稅資格， Asana使用者應向我們的支援團隊提交他們的免稅文件(例如免稅憑證、轉售憑證或直接支付許可證)。

之後，我們會審查有關文件，並更新你的帳戶免稅狀態。

請確保免稅文件與「銷售對象」地址中列出的美國州份相符，並且證書上的實體名稱與客戶基本資料中的客戶名稱相符。

澳洲-商品及服務稅

Asana根據簡化商品及服務稅制度註冊為非居民廠商。

Asana必須向位於澳洲的所有客戶收取商品及服務稅，除非他們已註冊商品及服務稅並提供ABN (Australian Business版號碼)。 然後，與客戶帳戶相關的「銷售對象」的地址將用於確定您是否位於澳大利亞。

如果您已在澳洲註冊商品及服務稅，並在管理主控臺新增您的ABN (Australian Business版號碼) ，您將不會在未來的收據中新增商品及服務稅。 但是，您可能有義務根據反向收費機制報告該購買。 請諮詢您的稅務顧問，以確定可能存在的義務(如有)。

若要新增您的增值稅號碼：

1. 導覽至付費組織和事業處的系統管理主控臺，或付費團隊的團隊設定 
2. 點選「帳單」分頁
3. 選擇「新增增值稅號碼」

這些資料，包括「銷售對象」的地址，將受到驗證和確認。

歐盟增值稅

歐盟增值稅會根據您顧客基本資料中的銷售對象國家/地區地址收取。

這包括所有27個歐盟成員國：

• 奧地利
• 比利時
• 保加利亞
• 克羅埃西亞
• 賽普勒斯
• 捷克
• 丹麥
• 愛沙尼亞
• 芬蘭
• 法國（包括加值型營業稅的摩納哥）
• 德國
• 希臘
• 匈牙利
• 愛爾蘭島
• 義大利
• 拉脫維亞
• 立陶宛
• 盧森堡
• 馬爾他
• 荷蘭
• 波蘭
• 葡萄牙
• 羅馬尼亞
• 斯洛伐克
• 斯洛維尼亞
• 西班牙
• 瑞典

歐盟增值稅-稅率

Asana在非聯盟一站式服務「OSS」下註冊。

根據OSS ， Asana必須按照您所在地區適用的稅率收取增值稅，除非提供有效的VIES增值稅號碼(社區內增值稅號碼/ID)。

然後，與客戶帳戶相關的「銷售對象」的地址將用於確定客戶是否位於歐盟，如果是，則是位於哪個歐盟國家。

 

增值稅-免稅

在VIES資料庫中確認後，若您提供有效的增值稅號，將不會向您收取增值稅。 不過，您可能有義務根據反向收費機制報告購買情況。

 

歐盟增值稅-慈善機構和非營利組織

一般而言，大多數慈善機構不會註冊歐盟增值稅，因為他們沒有業務營運。 因此，如果組織未註冊，仍可能對從Asana購買的項目收取增值稅。

 

歐盟增值稅-第151條免稅

歐盟增值稅指令根據該指令第151條為某些國際和外交機構提供豁免。

如果您符合豁免資格，我們會向您註冊增值稅的歐盟成員國稅務機關發放書面文件，說明您的豁免稅務狀況。 請務必將此文件轉寄給Asana支援團隊進行審核。

或者，您也可以直接向當地稅務機關申請增值稅退稅。

瑞士增值稅

瑞士聯邦稅務局要求在瑞士註冊的公司或向瑞士客戶提供貨物或服務的公司須承擔增值稅。 此要求也適用於海外公司。 有關瑞士非居民增值稅登記要求的更多資訊，請參閱此處。 因此， Asana會根據位於瑞士的所有客戶(B2C和B2B)的現行用品稅率收取瑞士增值稅。

根據Asana在瑞士的加值型營業稅登記，以及瑞士與列支敦士登公國之間有關將瑞士加值型營業稅法納入其州法律的法律協議， Asana也必須向列支敦士登的客戶收取加值型營業稅。

然後，與客戶帳戶相關的「銷售對象」的地址將用於確定您是否位於瑞士或列支敦士登，以達到增值稅的目的。

印尼增值稅

透過電子商務系統提供無形資產和/或服務的非居民供應商必須對其向印尼客戶的供應收取增值稅。 Asana已被印尼稅務總局(DGT)任命為增值稅收取人。 Asana向位於印尼的所有客戶(B2C和B2B)收取當時的印尼增值稅。

然後，與客戶帳戶相關的「銷售對象」的地址將用於確定您是否位於印尼，以達到增值稅的目的。 此資訊需要交叉核對以確保地址準確。

 

印尼增值稅–電子發票/e-Faktur Pajak

Asana作為非居民供應商，不需要提供電子發票。 相反， Asana以發票的形式提供增值稅收據，可用於證實進項增值稅抵免申請。 請確保向Asana提供您的有效稅務識別號碼(15位數)、完整的註冊名稱和電子郵件地址(選擇性)。

請參閱新增增值稅號，瞭解如何新增稅務編號，以便將其顯示在發票上。

南非增值稅

以電子方式提供服務的非居民供應商必須對其向南非客戶提供的用品收取增值稅。 Asana在南非註冊為增值稅供應商。 因此， Asana會按照其向位於南非的所有客戶(B2C和B2B)提供電子服務的現行稅率收取南非增值稅。

然後，與客戶帳戶相關的「銷售對象」的地址將用於確定您是否位於南非，以達到增值稅的目的。 此資訊需要交叉核對以確保地址準確，且基於加值型營業稅的目的，顧客被視為位於南非。

新加坡商品及服務稅

要求電子提供服務(ESS)的非居民供應商登記並收取向新加坡客戶提供的ESS用品的商品及服務稅，這些用品未註冊用於新加坡商品及服務稅(即僅限B2C用品)。

若客戶向Asana提供有效的新加坡商品及服務稅登記號碼，則Asana不會向新加坡商品及服務稅收取費用，因為此供應項目將被視為B2B供應項目。 若您尚未登記新加坡消費稅，但位於新加坡， Asana需要向您收取新加坡消費稅。

然後，與客戶帳戶相關的「銷售對象」的地址將用於確定您是否位於新加坡，以達到商品及服務稅的目的。

B2B客戶可能有義務根據反向收費機制自行申報商品及服務稅。

紐西蘭商品及服務稅

要求電子提供服務(ESS)的非居民供應商登記並收取向新西蘭客戶提供的ESS用品的商品及服務稅，這些用品未註冊用於新西蘭商品及服務稅(即僅限B2C用品)。

若客戶向Asana提供有效的紐西蘭商品及服務稅登記號碼或紐西蘭商務號碼，則Asana不會向紐西蘭商品及服務稅收取費用，因為此供應項目將被視為B2B供應項目。 若您尚未登記紐西蘭消費稅，但位於紐西蘭， Asana需要向您收取紐西蘭消費稅。

然後，與客戶帳戶相關的「銷售對象」的地址將用於確定您是否位於紐西蘭，以達到商品及服務稅的目的。 此資訊需要交叉核對以確保地址準確。

B2B客戶可能有義務根據反向收費機制自行申報商品及服務稅。

挪威增值稅

要求電子提供服務(ESS)的非居民供應商登記並收取向挪威客戶提供的ESS用品的增值稅，這些用品未登記用於挪威增值稅(即僅限B2C用品)。

如果客戶向Asana提供有效的挪威增值稅識別號碼， Asana不會收取挪威增值稅，因為此供應項目將被視為B2B供應項目。 若您尚未在挪威註冊增值稅，但位於挪威， Asana需要對您提供的服務收取增值稅。

然後，與客戶帳戶相關的「銷售對象」的地址將用於確定您是否位於挪威，以達到增值稅的目的。 此資訊需要交叉核對以確保地址準確。

B2B客戶可能有義務根據反向收費機制自行申報增值稅。

冰島增值稅

要求電子提供服務(ESS)的非居民供應商登記並收取向冰島客戶提供的ESS用品的增值稅，這些用品未登記用於冰島增值稅(即僅限B2C用品)。

若客戶向Asana提供有效的冰島增值稅識別號碼， Asana不會向其收取冰島增值稅，因為此供應項目將被視為B2B供應項目。 若您未在冰島註冊增值稅，但位於冰島， Asana需要對您提供的服務收取增值稅。

然後，與客戶帳戶相關的「銷售對象」的地址將用於確定您是否位於冰島，以達到增值稅的目的。 此資訊需要交叉核對以確保地址準確。

B2B客戶可能有義務根據反向收費機制自行申報增值稅。

南韓增值稅

要求電子提供服務(ESS)的非居民供應商登記並收取向冰島客戶提供的ESS用品的增值稅，這些用品未註冊用於韓國增值稅(即僅限B2C用品)。

若客戶向Asana提供有效的韓國Business版註冊號碼，則Asana不會收取韓國增值稅，因為此供應將被視為B2B供應。 若您尚未在南韓登記增值稅，但位於南韓， Asana需要向您收取其服務的增值稅。

然後，與客戶帳戶相關的「銷售對象」的地址將用於確定您是否位於韓國，以達到增值稅的目的。 此資訊需要交叉核對以確保地址準確。

B2B客戶可能有義務根據反向收費機制自行申報增值稅。

加拿大商品及服務稅/合併銷售稅

某些特定用品（如軟件許可證）的非居民供應商必須向未註冊商品及服務稅（ GST ）/合併銷售稅（ HST ）的加拿大客戶收取其用品的加拿大商品及服務稅（ GST ）/合併銷售稅（ HST ）。

若客戶向Asana提供有效的商品及服務稅/合併銷售稅號碼， Asana不會收取商品及服務稅/合併銷售稅。 若您尚未在加拿大註冊消費稅/合併銷售稅，但位於加拿大， Asana將需要對您提供的服務收取消費稅/合併銷售稅。

然後，與客戶帳戶相關的「銷售對象」的地址將用於確定您是否出於商品及服務稅的目的而位於加拿大，如果是，適用的商品及服務稅/合併銷售稅率為何。 此資訊需要交叉核對以確保地址準確。

某些顧客可能有義務根據反向收費機制自行申報商品及服務稅/合併銷售稅。

加拿大魁北克銷售稅

某些特定用品（如軟件許可證）的非居民供應商必須向未註冊銷售稅的魁北克客戶收取魁北克銷售稅（ QST ）。

若客戶向Asana提供有效的魁北克銷售稅(QST)編號，則Asana不會收取魁北克銷售稅(QST)。 若您未註冊用於魁北克銷售稅，但位於魁北克， Asana將需要向您收取其服務的魁北克銷售稅。

然後，與客戶帳戶相關聯的「銷售對象」的地址將用於確定您是否位於魁北克省，以達到魁北克銷售稅的目的。 此資訊需要交叉核對以確保地址準確。

某些客戶可能有義務根據反向收費機制自行報告魁北克銷售稅。

加拿大-不列顛哥倫比亞省和薩斯喀徹溫省銷售稅

向不列顛哥倫比亞省或薩斯喀徹溫省的客戶提供某些服務（如軟件許可證）的非居民供應商，必須對其供應品收取省銷售稅（ PST ）。

然後，與客戶帳戶相關的「銷售對象」的地址將用於確定您是否位於不列顛哥倫比亞省或薩斯喀徹溫省，以達到PST的目的。 此資訊需要交叉核對以確保地址準確。

一些有限的PST豁免可能適用於客戶（例如，購買以供轉售）。 請聯絡我們的客戶服務團隊，並提供相關文件，以便審查和處理豁免事宜。

英國

要求電子提供服務(ESS)的非居民供應商登記並收取向英國(「英國」)客戶提供的ESS用品的增值稅，該等用品未登記用於英國增值稅(即僅限B2C用品)。

若客戶向Asana提供其有效的英國增值稅登記號碼，則Asana不會收取英國增值稅，因為此供應項目將被視為B2B供應項目。 若您尚未登記英國增值稅，但位於英國(包括馬恩島) ， Asana需要對您提供的服務收取英國增值稅。

然後，與客戶帳戶相關的「銷售對象」的地址將用於確定您是否位於英國，以達到增值稅的目的。 此資訊需要交叉核對以確保地址準確。

B2B客戶可能有義務根據反向收費機制自行申報增值稅。